.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIRA | İLGİLİ SAYFA | Doküman No: FRM-0348 Yayın Tarihi: 03.10.2024 Revizyon Tarihi: 03.10.2024 Revizyon No: 00 |
A (Mevcut Durum) | B (Önlemlerin Alınmasından Sonra Yapılan Risk Değerlendirmesi) | C (Sonuç) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Risk Tanımı | Risk Giderici Mevcut Faaliyet | İlgili Belge | Etki | Olasılık | Puan | Risk Derecesi | Karar | İyileştirme | Risk Giderme Yöntemi (Düzeltici ve Önleyici Kontrol Tedbirleri) | Sorumlu (Birim/Kişi) | Termin (Bitiş Tarihi) |
Kaynak | Sonuçlar nasıl değerlendirilecek? | Etki | Olasılık | Puan | Risk Derecesi | Karar | İyileştirme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Uygulama ve Hizmet | Öğretim elemanlarına ait iç hat telefonlarının çalışmaması | Meslek Yüksekokulumuzda öğretim elemanlarının iç hat araçlarının (telefon) bakım çalışması | EBYS üzerinden sorunun bildirilmesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığına yapılmıştır | 4 | 4 | 16 | Yüksek | Devretmek | Gereklidir | Gerekli yazışma EBYS aracılığı ile YAPI İŞLERİNE iletilmiştir | BİRECİK MYO SEKRETERİ | 1.11.2025 | 3 | 3 | 9 | Orta | Devretmek | Gerek Yoktur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Uygulama ve Hizmet | Meslek Yüksekokulumuzda bulunan kameraların çalışmaması | Meslek Yüksekokulumuzdaki kameraların bakım çalışması | EBYS üzerinden sorunun bildirilmesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığına yapılmıştır | 4 | 4 | 16 | Yüksek | Devretmek | Gereklidir | Gerekli yazışma EBYS aracılığı ile YAPI İŞLERİNE iletilmiştir | BİRECİK MYO SEKRETERİ | 1.11.2025 | 4 | 4 | 16 | Yüksek | Devretmek | Gereklidir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Uygulama ve Hizmet | Elektrik kesintisi durumunda internet hattında yaşanan sorunlar | Meslek Yüksekokulumuz Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS) cihazının, ömrünü tamamlamış 60 adet aküsünün değişimi |
EBYS üzerinden sorunun bildirilmesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına yapılmıştır | 4 | 4 | 16 | Yüksek | Devretmek | Gereklidir | Gerekli yazışma EBYS aracılığı ile YAPI İŞLERİNE iletilmiştir | BİRECİK MYO SEKRETERİ | 1.11.2025 | 4 | 4 | 16 | Yüksek | Devretmek | Gereklidir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | İdari ve Destek | Yemek hizmetinin sağlanamaması riski | Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından gerekli desteğin sağlanması | Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına yazı yazılmıştır | 4 | 4 | 16 | Yüksek | Devretmek | Gereklidir | Gerekli yazışma EBYS aracılığı ile YAPI İŞLERİNE iletilmiştir | BİRECİK MYO SEKRETERİ | 1.11.2025 | 4 | 4 | 16 | Yüksek | Devretmek | Gereklidir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EĞİTİM VE ÖĞRETİM SÜREÇLERİ RİSK ANALİZİ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIRA | İLGİLİ BİRİM | Doküman No: FRM-0348 Yayın Tarihi: 03.10.2024 Revizyon Tarihi: 03.10.2024 Revizyon No: 00 |
A (Mevcut Durum) | B (Önlemlerin Alınmasından Sonra Yapılan Risk Değerlendirmesi) | C (Sonuç) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Risk Tanımı | Risk Giderici Mevcut Faaliyet | İlgili Belge | Etki | Olasılık | Puan | Risk Derecesi | Karar | İyileştirme | Risk Giderme Yöntemi (Düzeltici ve Önleyici Kontrol Tedbirleri) | Sorumlu (Birim/Kişi) | Termin (Bitiş Tarihi) |
Kaynak | Sonuçlar nasıl değerlendirilecek? | Etki | Olasılık | Puan | Risk Derecesi | Karar | İyileştirme | |||||||||||||||||||||
| 1 | Birecik Meslek Yüksekokulu | Başarılı öğrencilerin üniversiteye çekilememesi | Öğrenci barınma ve sosyal alanlarının arttırılması, Öğrenciler için KYK yurdunun yapılması | 3 | 3 | 9 | Orta | Kaçınmak | Gerek Yoktur | BİRECİK MYO ETKİNLİK VE KARİYER GÜNLERİ AYLIK OLARAK DÜZENLENMEKTE VE ÖĞRENCİ KATILIMI SAĞLANARAK SOSYAL AĞ PLATFORMLARINDA DA PAYLAŞIM YAPILMAKTADIR. | BİRECİK MYO KOMİSYONLARI | 15.12.2025 | YKS SONUÇLARI | 3 | 3 | 9 | Orta | Kontrol Etmek | Gerek Yoktur | |||||||||||||||||||||
| 2 | Birecik Meslek Yüksekokulu | Öğrencilerin Kalite Süreçleri Üzerindeki Etkisi Noktasında Farkındalıklarının Düşük Olması | Üniversitemizin Kalite Süreçleriyle İlgili Olarak Konferans Düzenlenmesi | 2 | 2 | 4 | Çok Düşük | Kaçınmak | Gerek Yoktur | BİRECİK MYO ETKİNLİK VE KARİYER GÜNLERİ AYLIK OLARAK DÜZENLENMEKTE VE ÖĞRENCİ KATILIMI SAĞLANARAK SOSYAL AĞ PLATFORMLARINDA DA PAYLAŞIM YAPILMAKTADIR. | BİRECİK MYO KOMİSYONLARI | 15.12.2025 | YKS SONUÇLARI | 3 | 3 | 9 | Orta | Kontrol Etmek | Gerek Yoktur | |||||||||||||||||||||
| 3 | Birecik Meslek Yüksekokulu | Öğrencilerin faydalanacağı sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler için mali kaynak yetersizliği | Birim bütçe arttırımı, birimde kulüp açılması ve kaynak tahsis edilmesi | 3 | 2 | 6 | Düşük | Kaçınmak | Gerek Yoktur | BİRECİK MYO DA ÖĞRENCİLER İÇİN BİR FUTBOL VE VOLEYBOL SAHASI OLUŞTURULMUŞ,MASA TENİSİ VE DİĞER OYUN ALETLERİ ÖĞRENCİ KULLANIMINA SUNULMUŞTUR. | BİRECİK MYO MÜDÜRÜ VE İDARİ SÜREÇ | 1.11.2025 | YILLIK ETKİNLİK SAYISI | 3 | 2 | 6 | Düşük | Kontrol Etmek | Gerek Yoktur | |||||||||||||||||||||
| 4 | Birecik Meslek Yüksekokulu | İlçede staj ve mesleki uygulama imkânlarının sınırlı olması | imzalanacak protokoller sayesinde öğrencilerin staj ve mesleki imkanları arttırılabilir. | 3 | 3 | 9 | Orta | Kaçınmak | Gerek Yoktur | 1 | 1 | 1 | Çok Düşük | Kaçınmak | Gerek Yoktur | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | Birecik Meslek Yüksekokulu | Mezunların istihdam oranının istenen düzeyde olmaması | Protkollerin arttrılması, kariyer günlerinin düzenlenrek işveren ve öğrenciler bir araya getirilmektedir. İş yeri eğitimi uygulaması yapılmalıdır. | 3 | 2 | 6 | Düşük | Kaçınmak | Gerek Yoktur | Yazılım üzerinden mezun bilgierine ulaşılacaktır | Birecik MYO MÜDÜRÜ | 1.11.2025 | YILLIK MEZUN VERİLERİ | 2 | 3 | 6 | Düşük | Kontrol Etmek | Gerek Yoktur | |||||||||||||||||||||
| 6 | Birecik Meslek Yüksekokulu | Uygulamalı derslerin etkin yürütülememesi | Birimimzde yeterli laboratuvar olmaması. Bunun için üst yönetimden destek alınması | 3 | 3 | 9 | Orta | Kaçınmak | Gerek Yoktur | 1 | 1 | 1 | Çok Düşük | Kaçınmak | Gerek Yoktur | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | Birecik Meslek Yüksekokulu | Kampüs Alanının Koruma ve Güvenlik zaafiyetleri |
Üst yönetimden destek alınarak güvenlik kameralarının bakım ve onarımı yapılmalı | 4 | 4 | 16 | Yüksek | Kaçınmak | Gereklidir | üst yönetim ile yapılan yazışmalar sonucu bozuk olan kameralar değiştirilmiş, hatlar yenilenmiş ve internet sorunları giderilmiştir. | BİRECİK MYO MÜDÜRÜ VE İDARİ SÜREÇ | 02.21.2025 | 1 | 1 | 1 | Çok Düşük | Kaçınmak | Gerek Yoktur | ||||||||||||||||||||||
| 8 | Birecik Meslek Yüksekokulu | Kampüs içerisinde bulunan bina ve sınıfların yangın tehlikesinin bulunması | Bütçe arttırımı talebi ile Yangın Söndürücü Tüplerin yenilenmesi ve eksik olanların tedariği | 5 | 5 | 25 | Çok Yüksek | Kaçınmak | Gereklidir | Yapılan yazışmalar neticesinde arttırılan bütçe ile yangın söndürücüler yerlerine konmuştur. | BİRECİK MYO MÜDÜRÜ VE İDARİ SÜREÇ | 02.21.2025 | 1 | 1 | 1 | Çok Düşük | Kaçınmak | Gerek Yoktur | ||||||||||||||||||||||
| 9 | Birecik Meslek Yüksekokulu | Kampüs içerisinde bulunan seksiyonel direklerindeki arıza | Üst yönetimden destek alınarak söz konusu hasarın giderilmesi | 5 | 5 | 25 | Çok Yüksek | Kaçınmak | Gereklidir | üst yönetimin bütçe arttırımı sonucu arıza giderilmiş yangın riski düşürülmüştür. | BİRECİK MYO MÜDÜRÜ VE İDARİ SÜREÇ | 02.21.2025 | 1 | 1 | 1 | Çok Düşük | Kaçınmak | Gerek Yoktur | ||||||||||||||||||||||
| 10 | Birecik Meslek Yüksekokulu | İdari binanın elektrik tesisatlarının eski ve ekli olması | Bütçe arttırımı talebi le tesisatın yenilenmesi | 5 | 5 | 25 | Çok Yüksek | Kaçınmak | Gereklidir | üst yönetimin bütçe arttırımı sonucu hatlar yenilenmiştir. | BİRECİK MYO MÜDÜRÜ VE İDARİ SÜREÇ | 02.21.2025 | 1 | 1 | 1 | Çok Düşük | Kaçınmak | Gerek Yoktur | ||||||||||||||||||||||
| 11 | Birecik Meslek Yüksekokulu | okul elektrik şebekesinin frekansının sabit olmayışı | Elektrik frekansını sabitlemek ve cihazların güvenliğini sağlamak için Reğülatör tedarik etmek. | 5 | 5 | 25 | Çok Yüksek | Kaçınmak | Gereklidir | Gerekli yazışmalar başlatılmış olup süreç devam etmektedir. | BİRECİK MYO MÜDÜRÜ VE İDARİ SÜREÇ | 12.03.2025 | 1 | 1 | 1 | Çok Düşük | Kaçınmak | Gerek Yoktur | ||||||||||||||||||||||
| UYGULAMA, HİZMET VE TOPLUMSAL KATKI SÜRECİ RİSK ANALİZİ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIRA | İLGİLİ BİRİM | Doküman No: FRM-0348 Yayın Tarihi: 03.10.2024 Revizyon Tarihi: 03.10.2024 Revizyon No: 00 |
A (Mevcut Durum) | B (Önlemlerin Alınmasından Sonra Yapılan Risk Değerlendirmesi) | C (Sonuç) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Risk Tanımı | Risk Giderici Mevcut Faaliyet | İlgili Belge | Etki | Olasılık | Puan | Risk Derecesi | Karar | İyileştirme | Risk Giderme Yöntemi (Düzeltici ve Önleyici Kontrol Tedbirleri) | Sorumlu (Birim/Kişi) | Termin (Bitiş Tarihi) |
Kaynak | Sonuçlar nasıl değerlendirilecek? | Etki | Olasılık | Puan | Risk Derecesi | Karar | İyileştirme | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Birecik Meslek Yüksekokulu | Öğretim elemanlarına ait iç hat telefonlarının çalışmaması | Meslek Yüksekokulumuzda öğretim elemanlarının iç hat araçlarının (telefon) bakım çalışması | EBYS üzerinden sorunun bildirilmesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığına yapılmıştır | 4 | 4 | 16 | Gerekli yazışma EBYS aracılığı ile Bilgi işlem Daire Başkanlığına iletilmiştir | BİRECİK MYO SEKRETERİ | 1.11.2025 | 3 | 3 | 9 | Orta | Devretmek | Gerek Yoktur | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | Birecik Meslek Yüksekokulu | Ulaşım ve barınma imkanlarının yeterli olmaması | İlçede öğrenciler için barınma imkanı sağlayacak KYK yurdunun yetersiz olması | 3 | 3 | 9 | Gerekli yazışma Üniversite Yönetimine iletilmiştir | BİRECİK MYO SEKRETERİ | 1.11.2025 | 3 | 3 | 9 | Orta | Kabullenmek | Gerek Yoktur | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Birecik Meslek Yüksekokulu | Meslek Yüksekokulumuzda bulunan kameraların çalışmaması | Meslek Yüksekokulumuzdaki kameraların bakım çalışması | EBYS üzerinden sorunun bildirilmesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığına yapılmıştır | 4 | 4 | 16 | Gerekli yazışma EBYS aracılığı ile Bilgi işlem Daire Başkanlığına iletilmiştir | BİRECİK MYO SEKRETERİ | 1.11.2025 | 3 | 3 | 9 | Orta | Devretmek | Gerek Yoktur | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | Birecik Meslek Yüksekokulu | Elektrik kesintisi durumunda internet hattında yaşanan sorunlar | Meslek Yüksekokulumuz Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS) cihazının, ömrünü tamamlamış aküsünün değişimi |
EBYS üzerinden sorunun bildirilmesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına yapılmıştır | 4 | 4 | 16 | Gerekli yazışma EBYS aracılığı ile Bilgi işlem Daire Başkanlığına iletilmiştir | BİRECİK MYO SEKRETERİ | 1.11.2025 | 3 | 3 | 9 | Orta | Devretmek | Gerek Yoktur | |||||||||||||||||||||||||
| UYGULAMA, HİZMET VE TOPLUMSAL KATKI SÜRECİ RİSK ANALİZİ |
|||||||||||||||||||||
| SIRA | İLGİLİ BİRİM | Doküman No: FRM-0348 Yayın Tarihi: 03.10.2024 Revizyon Tarihi: 03.10.2024 Revizyon No: 00 |
A (Mevcut Durum) | B (Önlemlerin Alınmasından Sonra Yapılan Risk Değerlendirmesi) | C (Sonuç) | ||||||||||||||||
| Risk Tanımı | Risk Giderici Mevcut Faaliyet | İlgili Belge | Etki | Olasılık | Puan | Risk Derecesi | Karar | İyileştirme | Risk Giderme Yöntemi (Düzeltici ve Önleyici Kontrol Tedbirleri) | Sorumlu (Birim/Kişi) | Termin (Bitiş Tarihi) |
Kaynak | Sonuçlar nasıl değerlendirilecek? | Etki | Olasılık | Puan | Risk Derecesi | Karar | İyileştirme | ||
| 1 | Birecik Meslek Yüksekokulu | Öğretim elemanlarına ait iç hat telefonlarının çalışmaması | Meslek Yüksekokulumuzda öğretim elemanlarının iç hat araçlarının (telefon) bakım çalışması | EBYS üzerinden sorunun bildirilmesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığına yapılmıştır | 4 | 4 | 16 | Gerekli yazışma EBYS aracılığı ile Bilgi işlem Daire Başkanlığına iletilmiştir | BİRECİK MYO SEKRETERİ | 1.11.2025 | 3 | 3 | 9 | Orta | Devretmek | Gerek Yoktur | |||||
| 2 | Birecik Meslek Yüksekokulu | Ulaşım ve barınma imkanlarının yeterli olmaması | İlçede öğrenciler için barınma imkanı sağlayacak KYK yurdunun yetersiz olması | 3 | 3 | 9 | Gerekli yazışma Üniversite Yönetimine iletilmiştir | BİRECİK MYO SEKRETERİ | 1.11.2025 | 3 | 3 | 9 | Orta | Kabullenmek | Gerek Yoktur | ||||||
| 3 | Birecik Meslek Yüksekokulu | Meslek Yüksekokulumuzda bulunan kameraların çalışmaması | Meslek Yüksekokulumuzdaki kameraların bakım çalışması | EBYS üzerinden sorunun bildirilmesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığına yapılmıştır | 4 | 4 | 16 | Gerekli yazışma EBYS aracılığı ile Bilgi işlem Daire Başkanlığına iletilmiştir | BİRECİK MYO SEKRETERİ | 1.11.2025 | 3 | 3 | 9 | Orta | Devretmek | Gerek Yoktur | |||||
| 4 | Birecik Meslek Yüksekokulu | Elektrik kesintisi durumunda internet hattında yaşanan sorunlar | Meslek Yüksekokulumuz Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS) cihazının, ömrünü tamamlamış aküsünün değişimi |
EBYS üzerinden sorunun bildirilmesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına yapılmıştır | 4 | 4 | 16 | Gerekli yazışma EBYS aracılığı ile Bilgi işlem Daire Başkanlığına iletilmiştir | BİRECİK MYO SEKRETERİ | 1.11.2025 | 3 | 3 | 9 | Orta | Devretmek | Gerek Yoktur | |||||
| İDARİ VE DESTEK RİSK ANALİZİ |
|||||||||||||||||||||
| SIRA | İLGİLİ BİRİM | Doküman No: FRM-0348 Yayın Tarihi: 03.10.2024 Revizyon Tarihi: 03.10.2024 Revizyon No: 00 |
A (Mevcut Durum) | B (Önlemlerin Alınmasından Sonra Yapılan Risk Değerlendirmesi) | C (Sonuç) | ||||||||||||||||
| Risk Tanımı | Risk Giderici Mevcut Faaliyet | İlgili Belge | Etki | Olasılık | Puan | Risk Derecesi | Karar | İyileştirme | Risk Giderme Yöntemi (Düzeltici ve Önleyici Kontrol Tedbirleri) | Sorumlu (Birim/Kişi) | Termin (Bitiş Tarihi) |
Kaynak | Sonuçlar nasıl değerlendirilecek? | Etki | Olasılık | Puan | Risk Derecesi | Karar | İyileştirme | ||
| 1 | Birecik Meslek Yüksekokulu | Meslek Yüksekokulumuzda Yemek Hizmetinin Sağlanamaması Riski | SKS Daire Başkanlığı tarafından gerekli desteğin sağlanması | SKS Daire Başkanlığına EBYS üzerinden yazı yazılmıştır | 3 | 3 | 9 | Orta | Devretmek | Gerek Yoktur | 1 | 1 | 1 | Çok Düşük | Devretmek | Gerek Yoktur | |||||
| 2 | Birecik Meslek Yüksekokulu | Alanında Uzman Teknik Personel ve Usta Yetersizliği | Meslek Yüksekokulumuzda bulunan teknik personel sayısının tasarruf tedbirleri kapsamında yetersiz olması | 3 | 3 | 9 | Orta | Devretmek | Gerek Yoktur | 1 | 1 | 1 | Çok Düşük | Devretmek | Gerek Yoktur | ||||||
| 3 | Birecik Meslek Yüksekokulu | Laboratuvarda bulunan cihazların elektrik kesintisine bağlı olarak oluşabilecek zararlar | Birimimizde jenaratörün çalışmaması. | Yapı İşleri Daire Başkanlığı ile gerekli yazışmalar yapılmıştır. | 4 | 4 | 16 | Yüksek | Kontrol Etmek | Gereklidir | Yapı İşleri Daire Başkanlığının müdahalesi ile onarılmıştır. | Birecik MYO | 1 | 1 | 1 | Çok Düşük | Devretmek | Gerek Yoktur | |||
| 4 | Birecik Meslek Yüksekokulu | Kampüs Alanının Koruma ve Güvenlik zaafiyetleri |
Üst yönetimden destek alınarak güvenlik kameralarının bakım ve onarımı yapılmalı | 2 | 2 | 4 | Çok Düşük | Kontrol Etmek | Gerek Yoktur | Bilgi İşlem Daire Başkanlığının müdahalesi ile onarımlar yapılmıştır. | Birecik MYO | 1 | 1 | 1 | Çok Düşük | Devretmek | Gerek Yoktur | ||||
| 5 | Birecik Meslek Yüksekokulu | Kampüs içerisinde bulunan bina ve sınıfların yangın tehlikesinin bulunması | Bütçe arttırımı talebi ile Yangın Söndürücü Tüplerin yenilenmesi ve eksik olanların tedariği | 3 | 3 | 9 | Orta | Kaçınmak | Gerek Yoktur | Yangın Söndürücü Tüplerin yenilenmesi ve eksik olanların tedariği tamamlanmıştır | Birecik MYO | 1 | 1 | 1 | Çok Düşük | Devretmek | Gerek Yoktur | ||||
| 6 | Birecik Meslek Yüksekokulu | Kampüs içerisinde bulunan seksiyonel direklerindeki arıza |
Üst yönetimden destek alınarak söz konusu hasarın giderilmesi | 3 | 3 | 9 | Orta | Kaçınmak | Gerek Yoktur | Yapı İşleri Daire Başkanlığının müdahalesi ile onarılmıştır. | Birecik MYO | 1 | 1 | 1 | Çok Düşük | Devretmek | Gerek Yoktur | ||||
| 7 | Birecik Meslek Yüksekokulu | İdari binanın elektrik tesisatlarının eski ve ekli olması | Bütçe arttırımı talebi le tesisatın yenilenmesi | 3 | 3 | 9 | Orta | Kaçınmak | Gerek Yoktur | Yapı İşleri Daire Başkanlığının müdahalesi ile onarılmıştır. | Birecik MYO | 1 | 1 | 1 | Çok Düşük | Devretmek | Gerek Yoktur | ||||
| 8 | Birecik Meslek Yüksekokulu | okul elektrik şebekesinin frekansının sabit olmayışı | Elektrik frekansını sabitlemek ve cihazların güvenliğini sağlamak için Reğülatör tedarik etmek. | 2 | 2 | 4 | Çok Düşük | Kontrol Etmek | Gerek Yoktur | Yapı İşleri ve İdari Mali İşlere Yazı ile Bildirildi | Birecik MYO | 1 | 1 | 1 | Çok Düşük | Devretmek | Gerek Yoktur | ||||